2025年全年工时数据分析报告 — 营销与企服事业部

一、月度工时趋势

趋势洞察：9月为人均峰值（23.0天），10月为谷底（18.1天）。活跃正式员工从1月374人降至6月316人（-15.5%），下半年回升至340人。12月年终冲刺总工时达7,799人天。

二、闲时率月度趋势（1月-12月） ⚠ 风险

警示：闲时率从1月9.3%持续攀升至11月21.2%。12月闲时降至0，系年终冲刺集中消化所致，非持续改善信号。全年累计闲时10,826人天，相当于每天约42名正式员工处于闲置状态。

三、项目类型工时分布

项目类型	工时（人天）	占比	参与人数
服务项目	45,340	54.1%	370
部门事务	24,761	29.5%	422
售前项目	7,527	9.0%	222
内部项目	5,427	6.5%	54
产研项目	539	0.6%	9
交付项目	267	0.3%	12

服务项目占主导（54.1%），部门事务含闲时、请假、管理等非直接产出事项，合计占29.5%。产研+交付不足1%。

四、部门人均工时排名

排名	部门	总工时（人天）	人数	人均工时（天）	项目数	效能评级
1	商务管理	3,076	13	236.6	35	优秀
2	渠道-营销代理	3,511	15	234.0	322	优秀
3	营销生态中心	12,029	53	227.0	784	优秀
4	区域组-华北	10,576	50	211.5	608	良好
5	区域组-华东2	13,463	67	200.9	934	良好
6	要客-欧莱雅	5,778	30	192.6	57	一般
7	区域组-华东1	18,024	104	173.3	796	偏低
8	区域组-华南	15,375	90	170.8	929	偏低

效能差异：商务管理（236.6天）是区域组-华南（170.8天）的1.39倍。同为区域组，华北（211.5天）比华东1（173.3天）高出22%。排名前三的团队人均均超225天，人效显著领先。

五、部门人均闲时排名 ⚠ 核心风险

排名	部门	闲时（人天）	闲时占比	人均闲时（天）	风险等级
1	区域组-华东1	5,902	32.7%	56.8	严重
2	渠道-营销代理	508	14.5%	33.9	警告
3	区域组-华北	1,396	13.2%	27.9	警告
4	要客-欧莱雅	529	9.2%	17.6	关注
5	区域组-华东2	921	6.8%	13.7	正常
6	区域组-华南	1,126	7.3%	12.5	正常
7	商务管理	91	3.0%	7.0	优秀
8	营销生态中心	352	2.9%	6.6	优秀

重大发现：华东1人均闲时56.8天——104人团队中每人平均有近2.7个月闲置，闲时占部门总工时的32.7%，占全事业部闲时的54.5%。建议优先排查华东1的项目调配机制和人员利用率。

六、部门月度人均工时趋势

七、部门项目类型结构（含占比）

部门	服务项目	售前项目	部门事务	内部项目	产研项目	交付项目
商务管理	0.0%	0.0%	28.1%	71.8%	0.0%	0.1%
渠道-营销代理	28.2%	5.2%	28.2%	37.1%	0.0%	1.4%
营销生态中心	69.4%	7.7%	16.2%	6.7%	0.0%	0.0%
区域组-华北	61.1%	12.0%	26.1%	0.4%	0.0%	0.3%
区域组-华东2	65.6%	14.4%	18.6%	0.0%	0.0%	1.3%
要客-欧莱雅	72.8%	0.2%	25.8%	0.0%	1.2%	0.0%
区域组-华东1	41.8%	9.1%	47.1%	0.3%	1.8%	0.0%
区域组-华南	58.7%	10.0%	29.5%	1.8%	0.0%	0.0%

结构差异：华东1部门事务占比47.1%（含大量闲时），远超华东2的18.6%。营销生态中心服务项目占69.4%，产出型工时（服务+售前）合计77.1%，为最佳结构。商务管理以内部项目为主（71.8%），职能定位不同。

八、产品族工时分析

排名	产品族	工时（人天）	占比	参与人数	下属产品数
1	Social Studio	29,287	53.5%	300	16
2	Media Studio	19,436	35.5%	213	17
3	用户增长	3,425	6.3%	133	13
4	营销创新	1,275	2.3%	89	5
5	大模型	429	0.8%	75	6
6	多模态AI广告测试	141	0.3%	17	1
7	海外	77	0.1%	6	1
8	会话智能	63	0.1%	14	2
9	素人营销	16	<0.1%	7	1
10	SCRM	5	<0.1%	3	1

高度集中：Social Studio + Media Studio 合计占产品工时的89.0%。新兴产品族（大模型/营销创新/海外等）合计仅3.6%，尚处早期投入阶段。

九、部门×产品族工时分布 NEW

说明：此板块展示每个部门在各产品族（Product Family）的工时分布。「-」表示无产品族归属的部门事务类工时（请假、闲时、学习等）。颜色深度反映该部门在对应产品族的工时强度。

部门×产品族热力矩阵

部门	总工时	Social Studio	Media Studio	用户增长	营销创新	大模型	其他	部门事务(-)
区域组-华东1	18,024	5,066 28.1%	3,286 18.2%	790 4.4%	214 1.2%	127 0.7%	23 0.1%	8,519 47.3%
区域组-华南	15,375	5,672 36.9%	4,157 27.0%	502 3.3%	87 0.6%	127 0.8%	26 0.2%	4,804 31.2%
区域组-华东2	13,463	6,510 48.4%	3,606 26.8%	486 3.6%	278 2.1%	48 0.4%	31 0.2%	2,504 18.6%
营销生态中心	12,029	4,154 34.5%	5,173 43.0%	237 2.0%	28 0.2%	72 0.6%	—	2,366 19.7%
区域组-华北	10,576	4,153 39.3%	2,343 22.2%	1,109 10.5%	121 1.1%	27 0.3%	18 0.2%	2,803 26.5%
要客-欧莱雅	5,778	3,432 59.4%	—	232 4.0%	546 9.4%	—	75 1.3%	1,493 25.8%
渠道-营销代理	3,511	283 8.1%	851 24.2%	66 1.9%	1 0.0%	16 0.4%	1 0.0%	2,292 65.3%
商务管理	3,076	—	5 0.2%	3 0.1%	—	—	—	3,068 99.7%
合计	81,832	29,270 35.8%	19,421 23.7%	3,425 4.2%	1,275 1.6%	417 0.5%	174 0.2%	27,850 34.0%

部门产品族结构（堆叠图）

各部门产品族占比对比（雷达图）

关键发现：
• 营销生态中心是唯一以Media Studio为主导的部门（43.0%），其余部门均以Social Studio为首
• 要客-欧莱雅的Social Studio占比最高（59.4%），且营销创新投入最大（9.4%，546人天）
• 华北是用户增长产品族投入最大的区域（1,109人天，10.5%），显著高于其他区域
• 华东1部门事务占比47.3%（含大量闲时），挤压了产品工时，实际产品投入仅52.7%
• 渠道-营销代理和商务管理因职能定位不同，产品族工时占比低，以内部事务为主
• 新兴产品族（大模型/营销创新/海外等）集中在华东1（0.7%）、华南（0.8%）、要客-欧莱雅（9.4%营销创新），其余部门投入极少

十、TOP项目工时消耗（实际业务项目）

排名	项目名称	类型	工时（人天）	参与人数	人均投入
1	欧莱雅 social项目	服务	2,615	21	124.5天
2	宝马 social BBA	服务	1,098	10	109.8天
3	华为social框架	服务	1,043	13	80.2天
4	上汽大众监测	服务	764	8	95.5天
5	宝洁广告监测(FY25-26)	服务	727	7	103.9天
6	领悦监测(2024-2027)	服务	712	6	118.7天
7	宝洁广告监测(FY24-25)	服务	666	8	83.3天
8	可口可乐 Social Listening	服务	613	13	47.2天
9	荣耀监测服务	服务	582	5	116.4天
10	Haleon广告监测	服务	524	7	74.9天
11	宝洁负面舆情监测&SEI	服务	486	11	44.2天
12	百胜社交舆情监测	服务	437	9	48.6天
13	上汽通用DBEI项目	服务	437	3	145.7天
14	TCL社媒&KOL监测	服务	430	16	26.9天
15	达能 Media Tracking	服务	426	6	71.0天

客户项目洞察：欧莱雅（2,615人天/21人/人均125天）为最大单体项目。宝洁两期框架合计1,393人天。上汽通用（437人天/仅3人/人均146天）人均投入最高，属深度专项。

十一、人员效能分析（正式员工）

工时分布直方图

人员属性人均工时对比

工时最高员工 TOP10

排名	姓名	部门	属性	年工时（天）	项目数
1	劳鑫玲	区域组-华南	主营	266.1	12
2	张胜男	区域组-华北	主营	265.0	10
3	余沁	要客-欧莱雅	主营	263.8	10
4	杨文学	区域组-华北	主营	260.8	5
5	刘凤	要客-欧莱雅	主营	259.1	12
6	仲浪	区域组-华北	主营	259.1	8
7	孟君泽	要客-欧莱雅	主营	259.0	15
8	梁静	区域组-华北	主营	258.8	18
9	王馨爱	区域组-华南	主营	258.0	21
10	崔杉杉	区域组-华北	主营	258.0	7

TOP10均超258天（全年工作日约250天），存在加班。王馨爱参与21个项目，多项目并行典型。销售人均190.5天 > 主营155.5天，主营工时覆盖率62%。

十二、关键发现与管理建议

🔴 华东1人均闲时56.8天

闲时5,902人天占全事业部54.5%，闲时率32.7%。

建议：建立华东1专项产能调配机制，连续3天以上闲时触发跨组调配。

🟠 闲时率9.3%→21.2%逐月攀升

12月骤降至0系年终冲刺，非持续改善信号。

建议：建立月度闲时预警仪表盘，>10%触发管理层review。

🟡 华东1部门事务占47.1%

产出型工时（服务+售前）仅50.9%，而营销生态中心达77.1%。

建议：设定部门事务占比上限≤25%，按月通报。

🔵 部门人均效能差距1.39倍

商务管理236.6天 vs 华南170.8天。华北211.5天 vs 华东1仅173.3天。

建议：对标营销生态中心/渠道-营销代理的管理模式，向低效团队推广。

🟢 产品工时89%集中在两大族

Social Studio（53.5%）+ Media Studio（35.5%）。新兴产品族仅3.6%。

建议：重点提升Social Studio的自动化水平，降低人工投入。

🟣 正式员工从374人降至316人

上半年净减少58人（-15.5%），下半年回升至340人。

建议：结合HR数据分析3-6月离职集中原因，制定保留策略。